| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Capaian Program dan Indikasi Pendanaan | SKPD Penanggung Jawab |
||||||||||
| Tahun 1 (2015) | Tahun 2 (2016) | Tahun 3 (2017) | Tahun 4 (2018) | Tahun 5 (2019) | |||||||||||
| Dan Program Prioritas Pembangunan | (Outcome) | (2014) | Target | Dana | Target | Dana | Target | Dana | Target | Dana | Target | Dana | |||
| 1 | WAJIB PELAYANAN DASAR | ||||||||||||||
| 1.02 | Kesehatan | ||||||||||||||
| 1.02.01 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Prosentase penanganan kasus KDRT perempuan dan anak | 100 | 100 | 1,388,871,000 | 100 | 1,411,559,000 | 100 | 1,444,236,000 | 100 | 1,466,287,000 | 100 | 1,491,257,000 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana | |
| 1.02.02 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Jumlah peserta aktif dalam sosialisasi PUG | 75 | 75 | 501,724,000 | 90 | 523,679,000 | 90 | 537,432,000 | 90 | 549,751,000 | 90 | 556,296,000 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana | |
| 1.02.03 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak | Terwujudnya pembangunan dengan responsif gender | Netral | Sensitif | 0 | Sensitif | 0 | Sensitif | 0 | responsif | 0 | responsif | 0 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana | |
| Terwujudnya Pontianak sebagai Kota Layak Anak | Nindya | Nindya | 1,093,878,000 | Nindya | 1,117,468,000 | Utama | 1,147,780,000 | Utama | 1,180,640,000 | Utama | 1,196,963,000 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana | |||
| 1. | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||||||||||||
| 1..01 | Kebijakan penanaman modal | Prosentase tersedianya informasi peluang usaha yaitu bidang usaha unggulan | 50 | 55 | 200,000,000 | 60 | 220,000,000 | 65 | 242,000,000 | 75 | 225,000,000 | 100 | 275,000,000 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | |
| 1..02 | Kerja sama penanaman modal | Prosentase terselenggaranya fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional | 85 | 45 | 300,000,000 | 60 | 310,000,000 | 70 | 330,000,000 | 85 | 350,000,000 | 100 | 370,000,000 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | |
| 1..03 | Promosi Penanaman Modal | Prosentase terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di Kota Pontianak | 75 | 70 | 195,000,000 | 75 | 230,000,000 | 80 | 250,000,000 | 85 | 275,000,000 | 100 | 300,000,000 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | |
| 1..04 | Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perijinan | Prosentase terimplementasikannya sistem pelayanan terpaduy (SIMYANDU) perizinan teknis daeah | 50 | 50 | 150,000,000 | 65 | 180,000,000 | 70 | 200,000,000 | 85 | 250,000,000 | 100 | 300,000,000 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | |
| 1..06 | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal | Prosentase terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha | 40 | 40 | 145,000,000 | 50 | 174,000,000 | 65 | 185,000,000 | 85 | 200,000,000 | 100 | 250,000,000 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | |
| 1..07 | Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal | Persentase terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha | 40 | 40 | 250,000,000 | 50 | 260,000,000 | 65 | 275,000,000 | 85 | 285,000,000 | 100 | 300,000,000 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | |
| 1.03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||
| 1.03. | Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD | 100 | 100 | 5,634,062,000 | 100 | 6,197,469,000 | 100 | 6,817,216,000 | 100 | 7,498,937,000 | 100 | 8,248,831,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |
| Tingkat ketepatan waktu penerbitan SPD | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||
| Prosentase realisasi penerbitan SP2D | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||
| Prosentase penyelesaian advis SP2D (pengeluaran) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||
| Prosentase otorisasi penyelesaian Surat Tanda Setoran (STS) penerimaan | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||
| Prosentase SKPD menyampaikan SPJ dan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||
| Penyusunan Laporan keuangan pemerintah kota tepat waktu sesuai SAP | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||
| Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||
| Prosentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah | 4.5 | 5 | 356,000,000 | 5.5 | 1,871,000,000 | 6 | 380,000,000 | 6.5 | 385,000,000 | 7 | 390,000,000 | Dinas Pendapatan Daerah | |||
| 1.03. | Penataan dan pengelolaan aset daerah | Prosentase barang milik daerah yang terinventarisasi dalam SIMBADA dan SIMA | 100 | 100 | 22,205,113,000 | 100 | 24,425,624,000 | 100 | 26,868,186,000 | 100 | 29,555,005,000 | 100 | 32,510,505,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |
| Prosentase realisasi penghapusan aset milik Pemerintah Kota Pontianak | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||
| 1.03. | Peningkatan penerimaan Daerah | Prosentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah | 17.22 | 5.04 | 1,155,049,000 | 5.73 | 1,317,307,000 | 6.1 | 1,506,903,000 | 6.56 | 1,727,938,000 | 7.18 | 2,000,129,000 | Dinas Pendapatan Daerah | |
| 1.03. | Peningkatan Pengawasan penerimaan daerah | Prosentase wajib pajak yang terdaftar melakukan pembayaran pajak | 43.89 | 47.5 | 1,029,413,000 | 50,00 | 1,142,325,000 | 55 | 1,269,174,000 | 60 | 1,462,050,000 | 65 | 1,608,358,000 | Dinas Pendapatan Daerah | |
| 1.03. | Pembangunan kecamatan dan kelurahan | Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan | 80 | 82 | 2,312,409,000 | 84 | 2,543,649,000 | 86 | 2,798,015,000 | 99 | 3,077,817,000 | 90 | 3,385,599,000 | ||
| 1.03. | Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan | Prosentase terselenggaranya kegiatan musrenbang yang tepat waktu | 100 | 100 | 661,373,000 | 100 | 727,510,000 | 100 | 800,262,000 | 100 | 880,288,000 | 100 | 968,316,000 | ||
| 1.03. | Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan | prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | 80 | 82 | 2,336,400,000 | 84 | 2,570,040,000 | 86 | 2,827,044,000 | 88 | 3,109,745,000 | 90 | 3,420,724,000 | ||
| 1.03. | Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Prosentase kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat | 75 | 77 | 844,800,000 | 79 | 929,280,000 | 81 | 1,022,208,000 | 83 | 1,124,429,000 | 85 | 1,236,872,000 | ||
| 1.03. | Pembinaan lembaga masyarakat | Prosentase jumlah lembaga masyarakat yang dibina | 80 | 82 | 1,496,615,000 | 84 | 1,646,277,000 | 86 | 1,810,904,000 | 88 | 1,991,995,000 | 90 | 2,191,194,000 | ||
| 1.03. | Peningkatan kinerja kelembagaan | Prosentase jumlah dokumen peningkatan kinerja kelembagaan | 100 | 100 | 99,000,000 | 100 | 108,900,000 | 100 | 119,790,000 | 100 | 131,769,000 | 100 | 144,945,900 | ||
| 1.03. | Pendidikan Kedinasan | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan kedinasan | 177 | 201 | 1,649,019,000 | 640 | 4,574,525,000 | 472 | 3,821,755,000 | 550 | 3,086,331,000 | 440 | 2,319,945,000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 1.03. | Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek | 764 | 695 | 1,910,187,000 | 946 | 1,943,008,000 | 904 | 1,985,008,000 | 855 | 1,992,008,000 | 859 | 2,009,508,000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 1.03. | Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian | Tingkat pemenuhan database kepegawaian dengen SAPK dan SIMPEG | 7642 | 7756 | 162,440,000 | 8150 | 180,643,000 | 8150 | 186,332,000 | 8150 | 195,361,000 | 8150 | 195,461,000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 1.03. | Pengadaan Aparatur Sipil Negara | Tingkat pemenuhan formasi Aparatur Sipil Negara | 100 | 100 | 670,855,000 | 100 | 811,734,000 | 100 | 892,908,000 | 100 | 982,198,000 | 100 | 1,080,418,000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 1.03. | Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian (perubahan status cpns menjadi pns, SK penempatan dan SK pensiun tepat waktu) | 100 | 100 | 474,301,000 | 100 | 348,518,000 | 100 | 383,021,000 | 100 | 421,323,000 | 100 | 463,456,000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 1.03. | Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil | Tingkat Pemenuhan formasi jabatan | 565 | 355 | 467,536,000 | 505 | 606,950,000 | 505 | 667,645,000 | 505 | 734,409,000 | 505 | 807,850,000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 1.03. | Peningkatan Disiplin Pegawai | Jumlah penyelesaian administrasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin kepegawaian | 1535 | 3230 | 502,765,000 | 1533 | 546,163,000 | 1532 | 572,137,000 | 1532 | 572,137,000 | 1531 | 598,305,000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 1.03. | Peningkatan Kesejahteraan Pegawai | Jumlah pegawai yang mendapat bantuan dan penghargaan/reward | 357 | 3420 | 407,701,000 | 3835 | 815,676,000 | 3935 | 831,676,000 | 3985 | 849,676,000 | 4035 | 869,676,000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 1.03. | Pengembanga Kapasitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat | Auditor memiliki sertifikasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan | 1 | 1 | 307,621 | 1 | 310,697,000 | 1 | 313,804,000 | 1 | 316,942,000 | 1 | 320,112,000 | Inspektorat | |
| 1.03. | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase Jumlah Temuan Inspektorat Kota Yang Selesai Ditindak Lanjuti | 0.25 | 0.3 | 2,427,417,000 | 0.35 | 2,451,691,000 | 0.4 | 2,476,208,000 | 0.45 | 2,500,970,000 | 0.5 | 2,525,979,000 | Inspektorat | |
| Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP DPP | WTP | 0 | WTP | 0 | WTP | 0 | WTP | 0 | WTP | 0 | Inspektorat | |||
| 1.03. | Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak | CC | CC | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | Sekretariat Daerah | |
| Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tepat waktu | 1 | 1 | 1,526,000,000 | 1 | 1,657,643,000 | 1 | 1,801,402,000 | 1 | 1,958,436,000 | 1 | 2,190,019,000 | Sekretariat Daerah | |||
| Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku | 2 Laporan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| Prosentase SKPD yang melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| Prosentase SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota bagi SKPD dengan tupoksi bersifat generik | 0.54 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| Prosentase rata-rata indeks kepuasan Masyarakat (IKM) unit Pelayanan Publik dalam Kategori "Baik" | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| Prosentase perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| Prosentase jumlah SKPD yang telah memenuhi analisis jabatan dan analisis beban kerja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| 1.03. | Program Pelayanan Prima Sekda | Prosentase SKPD yang mencapai target SPM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sekretariat Daerah | |
| 1.03. | Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan | Jumlah Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah | 1 | 1 | 39,970,000 | 1 | 41,968,500 | 1 | 44,066,925 | 1 | 46,270,271 | 1 | 48,583,785 | Sekretariat Daerah | |
| 1.03. | Program Pembinaan Politik Dalam Negeri | Jumlah rapat Forkorpimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | 10 | 10 | 407,660,000 | 10 | 428,043,000 | 10 | 449,445,150 | 10 | 471,917,408 | 10 | 495,513,278 | Sekretariat Daerah | |
| 1.03. | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Prosentase peraturan daerah yang diajukan ke legislatif sesuai dengan Program Legislasi daerah | 100 | 100 | 543,553,000 | 100 | 597,908,000 | 100 | 657,699,000 | 100 | 723,469,000 | 100 | 795,816,000 | Sekretariat Daerah | |
| Prosentase Peraturan Walikota yang diundangkan | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| Prosentase Peraturan Daerah yang disesuaikan hasil klarifikasi | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| 1.03. | Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham | Prosentase penyediaan e-dokumen hukum dipublikasikan | 0.9 | 0.9 | 681,915,000 | 0.9 | 721,534,000 | 0.9 | 763,686,000 | 0.9 | 808,554,000 | 0.9 | 856,333,000 | Sekretariat Daerah | |
| Prosentase Kajian Perda | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| Prosentase Kajian MOU/Perjanjian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Daerah | |||||||||
| Tersedianya Panitia RANHAM | Tersedia | Tersedia | 0 | Tersedia | 0 | Tersedia | 0 | Tersedia | 0 | Tersedia | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| 1.03. | Program Pembinaan dan Bantuan Hukum | Jumlah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan (kali) | 3 Kali | 3 Kali | 909,536,000 | 3 Kali | 994,369,000 | 3 Kali | 1,087,379,000 | 3 Kali | 1,189,369,000 | 3 Kali | 1,301,221,000 | Sekretariat Daerah | |
| Prosentase penetapan kelurahan sadar hukum | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| 1.03. | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | jumlah berita yang dirilis | 510 Berita | 510 Berita | 2,049,896,000 | 535 Berita | 2,152,391,000 | 562 Berita | 2,260,011,000 | 590 Berita | 2,373,011,000 | 619 Berita | 2,491,662,000 | Sekretariat Daerah | |
| Jumlah iklan dan baliho/spanduk/banner | 78 Buah | 78 Buah | 0 | 81 Buah | 0 | 85 Buah | 0 | 90 Buah | 0 | 94 Buah | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| jumlah tayangan informasi pemerintah kota Pontianak pada televisi | 110 Kali | 110 kali | 0 | 115 kali | 0 | 121 buah | 0 | 127 kali | 0 | 133 buah | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| jumlah kerjasama publikasi dan pemberitaan dengan media cetak dan elektronik (publikasi) | 1600 Publikasi | 1600 publi kasi | 0 | 1680 publi kasi | 0 | 1764 publi kasi | 0 | 1852 publi kasi | 0 | 1944 publi kasi | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| Jumlah jumpa pers dengan media massa (kali) | 24 Kali | 24 kali | 0 | 25 kali | 0 | 26 kali | 0 | 27 kali | 0 | 29 kali | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| 1.03. | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan | Jumlah edisi penerbitan majalah warta kota | 4 edisi | 4 edisi | 345,920,000 | 4 edisi | 363,216,000 | 4 edisi | 381,377,000 | 4 edisi | 400,446,000 | 4 edisi | 420,468,000 | Sekretariat Daerah | |
| Jumlah informasi digital tentang kegiatan pemerintah (keping) | 75 keping | 75 keping | 0 | 78 keping | 0 | 82 keping | 0 | 85 keping | 0 | 91 keping | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| 1.03. | Program Promosi daerah | Prosentase pameran promosi produk unggulan daerah yang diikuti | 100 | 100 | 2,544,992,000 | 100 | 2,672,241,600 | 100 | 2,805,853,680 | 100 | 2,946,146,364 | 100 | 3,093,453,682 | Sekretariat Daerah | |
| 1.03. | Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | Jumlah laporan Monev pelaksanaan program raskin | 2 Dokumen Laporan Monev | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sekretariat Daerah | |
| Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan program raskin | 2 Kegiatan Sosialisasi | 2 | 125,000,000 | 2 | 131,250,000 | 2 | 137,812,500 | 2 | 144,703,125 | 2 | 151,938,281 | Sekretariat Daerah | |||
| Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan pengendalian pembangunan | 0.9 | 0.9 | 257,000,000 | 0.9 | 284,000,000 | 0.9 | 313,000,000 | 0.9 | 365,000,000 | 0.9 | 408,000,000 | Sekretariat Daerah | |||
| Prosentase regulasi pengendalian administrasi pengendalian pembangunan yang diterbitkan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| 1.03. | Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD | Jumlah BUMD yang masuk kategori sehat | 3 | 3 | 136,332,000 | 3 | 143,148,600 | 3 | 150,306,030 | 3 | 157,821,332 | 3 | 165,712,398 | Sekretariat Daerah | |
| Prosentase kontribusi BUMD terhadap PAD | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0.5 | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| 1.03. | Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama di Kota Pontianak | Prosentase jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan / dibina | 35 Rumah Ibadah | 1 | 1,061,631,000 | 1 | 1,179,541,000 | 1 | 1,306,615,000 | 1 | 1,524,396,000 | 1 | 1,581,004,000 | Sekretariat Daerah | |
| Jumlah guru ngaji di Kota Pontianak yang mendapatkan bantuan (orang) | 250 Orang | 250 orang | 0 | 270 orang | 0 | 280 orang | 0 | 290 orang | 0 | 300 orang | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| Jumlah petugas fardu kifayah yang difasilitasi (orang) | 160 Orang | 160 orang | 0 | 170 orang | 0 | 180 orang | 0 | 190 orang | 0 | 200 orang | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| jumlah pembinaan pengurus lembaga keagamaan | 580 Orang | 580 orang | 0 | 585 orang | 0 | 585 orang | 0 | 590 orang | 0 | 590 orang | 0 | Sekretariat Daerah | |||
| 1.03. | Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Jumlah kerjasama antar pemerintah kota yang difasilitasi/diikuti | 4 | 4 | 605,000,000 | 4 | 635,250,000 | 4 | 667,012,500 | 4 | 700,363,125 | 4 | 735,381,281 | Sekretariat Daerah | |
| 1.03. | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Prosentase realisasi rencana legislasi Perda | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | Sekretariat DPRD | |
| Jumlah raperda inisiatif DPRD yang disahkan | 2 perda | 2 perda | 0 | 2 perda | 0 | 2 perda | 0 | 2 perda | 0 | 2 perda | 0 | Sekretariat DPRD | |||
| jumlah peningkatan wawasan anggota DPRD | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 0 | 6 kegiatan | 0 | 6 kegiatan | 0 | 6 kegiatan | 0 | 6 kegiatan | 0 | Sekretariat DPRD | |||
| 1. | Penataan Ruang | ||||||||||||||
| 1..01 | Pengembangan dan pengolahan bahan pustaka | Jumlah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat yang menerima bantuan (jumlah unit taman bacaan masyarakat/ TBM) | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | |
| 1..02 | Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | Jumlah kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak | 6739 | 6873 | 15,000,000 | 7011 | 20,000,000 | 7151 | 25,000,000 | 7193 | 30,000,000 | 7437 | 35,000,000 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | |
| 1.01 | Pendidikan | ||||||||||||||
| 1.01.04 | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi hasil Pertanian | Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian yang produktif | 0 | 43.48 | 892,405,000 | 9.09 | 650,212,000 | 8.33 | 677,500,000 | 7.69 | 735,000,000 | 7.14 | 775,000,000 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | |
| 1.01.08 | Pencegahan dan penaggulangan penyakit ternak | Prosentase penuruan jumlah kasus kejadian penyakit hewan menukar strategis (%) | 0 | 3.33 | 174,218,050 | 3.45 | 191,639,855 | 7.14 | 210,803,841 | 7.69 | 231,884,225 | 8.33 | 255,072,647 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | |
| 1.01.09 | Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan | Jumlah Kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan yang dibina (kelompok) | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,457,800 | 1 | 36,803,580 | 1 | 40,483,938 | 1 | 44,532,332 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | |
| 1.01.10 | Program Pengembangan Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura | Persentase Peningkatan Jumlah Tamu yang Berkunjung di UPTD Agribisnis (%) | 2.00 | 2.99 | 1,461,503,150 | 4.99 | 2,046,104,410 | 5 | 2,864,546,174 | 5 | 4,010,364,644 | 5 | 5,614,510,501 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | |
| 1.01.11 | Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan | Persentase Peningkatan pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi (%) | 0.00 | 6.38 | 260,219,400 | 5.88 | 718,205,540 | 5.56 | 837,906,470 | 5.26 | 957,607,390 | 5 | 1,077,308,320 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | |
| 1.01. | Peningkatan keamanan produk hewan | Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan (kali) | 7 | 7 | 168,059,000 | 7 | 177,965,000 | 7 | 217,805,000 | 7 | 232,113,000 | 7 | 282,704,000 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | |
| 1.01. | Peningkatan penerapan produksi peternakan | Jumlah kelompok ternak yang masuk KUNAK (KUNAK) | 0 | 1 | 351,455,500 | 1 | 1,757,277,500 | 1 | 1,933,005,250 | 1 | 1,159,803,150 | 1 | 1,275,783,465 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | |
| 2 | WAJIB NON PELAYANAN DASAR | ||||||||||||||
| 2.06 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||||||||||||||
| 2.06.01 | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan | Rasio guru terhadap murid (sekolah) SD/MI | 25 | 25 | 1,541,597,000 | 24 | 1,557,013,000 | 23 | 1,572,583,000 | 22 | 1,588,309,000 | 20 | 1,604,192,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |
| Rasio guru terhadap murid (sekolah) SLTP/MTs | 21 | 3 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMA | 25 | 25 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMK | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Rasio guru terhadap murid (sekolah) MA | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal dan bimtek PNS | 30 orang | 30 orang | 0 | 30 orang | 0 | 30 orang | 0 | 30 orang | 0 | 30 orang | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Prosentase ketepatan waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat PNS dan SK CPNS menjadi PNS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Porsentase Sekolah yang telah diakreditasi | 0.4 | 0.5 | 85,000,000 | 0.55 | 85,850,000 | 0.6 | 86,708,000 | 0.65 | 87,576,000 | 0.7 | 88,450,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Persentase pelaksanaan supervisi Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru | 0.8 | 0.83 | 2,437,903,000 | 0.85 | 2,462,282,000 | 0.87 | 2,486,905,000 | 0.9 | 2,511,774,000 | 0.95 | 2,536,892,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 69.81 | 71.21 | 0 | 72.63 | 0 | 74.08 | 0 | 76.31 | 0 | 77.07 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| 2.06.02 | Manajemen pelayanan pendidikan | Angka Melek Huruf | 99.83 | 99.859949 | 850,364,000 | 99.8899069847 | 858,868,000 | 99.919873956795 | 887,458,000 | 99.949849918982 | 876,131,000 | 99.979834873958 | 884,892,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |
| Rata-rata lama sekolah | 9.85 | 10 | 0 | 10.75 | 0 | 11.3 | 0 | 11.87 | 0 | 12 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Prosentase Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) | 0.75 | 0.8 | 378,512,000 | 0.83 | 382,297,000 | 0.85 | 386,120,000 | 0.87 | 389,981,000 | 0.9 | 393,881,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Persentase peningkatan pengadaan prasarana pendidikan dalam upaya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan | 0.95 | 0.95 | 512,425,000 | 0.96 | 517,549,000 | 0.97 | 522,725,000 | 0.98 | 527,952,000 | 1 | 533,232,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 119.84 | 120.4392 | 0 | 121.041396 | 0 | 121.64660298 | 0 | 122.2548359949 | 0 | 122.86611017487 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Angka kelulusan SD/MI | 100 | 100 | 6,029,758,000 | 100 | 6,632,733,000 | 100 | 6,699,061,000 | 100 | 6,766,051,000 | 100 | 6,833,712,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Angka kelulusan SMA/SMK/MA | 99.9 | 99.94995 | 0 | 99.999924975 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Nilai rata - rata ujian SD/MI | 7.17 | 7.2417 | 0 | 7.314117 | 0 | 7.38725817 | 0 | 7.4611307517 | 0 | 7.535742059217 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Nilai rata - rata ujian SMP/MTs | 7.35 | 7.4235 | 0 | 7.497735 | 0 | 7.57271235 | 0 | 7.6484394735 | 0 | 7.724923868235 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Nilai rata - rata ujian SMA/SMK/MA | 7.16 | 7.2316 | 0 | 7.303916 | 0 | 7.37695516 | 0 | 7.4507247116 | 0 | 7.525231958716 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Persentase penerapan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku | 0.7 | 0.75 | 98,910,000 | 0.8 | 99,889,000 | 0.85 | 100,998,000 | 0.9 | 101,907,000 | 0.95 | 102,926,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| 2.06.03 | Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan | Jumlah ketersediaaan alat peraga pada pusat bahasa dan ilmu pengetahuan (Science Center) | 1 | 2 | 631,881,000 | 3 | 638,200,000 | 4 | 644,582,000 | 5 | 651,027,000 | 6 | 657,538,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |
| 2.06.04 | Pendidikan Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | 1.1447 | 1.1504 | 951,844,000 | 1.1562 | 961,362,000 | 1.162 | 970,976,000 | 1.1678 | 980,685,000 | 1.1736 | 990,492,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |
| Rasio murid terhadap sekolah SD/MI | 388 | 390 | 25,350,070,000 | 394 | 25,603,570,000 | 398 | 25,859,605,000 | 402 | 26,118,201,000 | 406.02 | 26,379,383,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Rasio murid terhadap sekolah SMP/MTs | 331 | 334 | 0 | 337 | 0 | 340 | 0 | 344 | 0 | 347.44 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Rasio murid terhadap ruang kelas SD/MI | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 33.33 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Rasio murid terhadap ruang kelas SMP/MTs | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 35.35 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Rasio kelas terhadap ruang kelas SD/MI | 1.21 | 1.22 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Rasio kelas terhadap ruang kelas SMP/MTs | 1.33 | 1.34 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMP/MTs | 28.39 | 28.6739 | 0 | 28.960639 | 0 | 29.25024539 | 0 | 29.5427478439 | 0 | 33.3 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SD/MI | 0.8237 | 0.831937 | 0 | 0.84025637 | 0 | 0.8486589337 | 0 | 0.857145523037 | 0 | 0.86571697826737 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMP/MTs | 55.43 | 55.9843 | 0 | 56.544143 | 0 | 57.10958443 | 0 | 57.6806802743 | 0 | 58.257487077043 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| 2.06.05 | Pendidikan Menengah Universal | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA | 101 | 101.505 | 1,269,820,000 | 102.012525 | 1,282,953,000 | 102.522587625 | 1,295,343,000 | 103.03520056312 | 1,308,297,000 | 103.55037656594 | 1,321,380,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |
| Prosentase Jumlah Lulusan SMK yang masuk ke pasar kerja | 0.5 | 0.55 | 0 | 0.6 | 0 | 0.65 | 0 | 0.7 | 0 | 0.75 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Rasio murid terhadap sekolah SMA/MA/SMK | 347 | 350.47 | 29,567,095,000 | 353.9747 | 29,862,765,000 | 357.514447 | 30,161,393,000 | 361.08959147 | 30,463,000,000 | 404 | 30,767,637,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Rasio murid terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK | 38 | 38.38 | 0 | 36 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Rasio kelas terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK | 1.03 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 1.02 | 0 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMA/MA/SMK (lab 1 sekolah lebih dari 1) | 0.6 | 0.61 | 0 | 0.62 | 0 | 0.63 | 0 | 0.64 | 0 | 0.65 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMA/MA/SMK | 0.689 | 0.69589 | 0 | 0.7028489 | 0 | 0.709877389 | 0 | 0.71697616289 | 0 | 0.7241459245189 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| 2.06.06 | Pendidikan non formal | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0.1 | 0.095 | 209,415,000 | 0.09025 | 211,510,000 | 0.08 | 213,625,000 | 0.08 | 215,781,000 | 0.7 | 217,918,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |
| Rasio peserta kejar Paket A, B, dan C terhadap tutor | 1 / 17 | 1 / 17 | 1,298,398,000 | 1 / 17 | 1,311,382,000 | 1 / 16 | 1,324,496,000 | 1 / 16 | 1,337,741,000 | 1 / 15 | 1,351,118,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C dan Kejar Usaha | 0.8 | 0.85 | 0 | 0.87 | 0 | 0.9 | 0 | 0.92 | 0 | 0.95 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| 2.06.07 | Pendidikan Anak Usia Dini | Prosentase meningkatnya APK/TK/RA/PAUD | 37,52% | 37,90 | 1,475,000,000 | 38,28 | 1,489,750,000 | 38,66 | 1,504,647,000 | 39,05 | 1,519,693,000 | 39.44 | 1,534,890,000 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |
| Prosentase meningkatnya APK (TK/KB/TPA/SPS) | 16,39% | 18,03 | 0 | 19,84 | 0 | 21,82 | 0 | 24 | 0 | 26,40 | 0 | Dinas Pendidikan Kota Pontianak | |||
| 2.18 | Kearsipan | ||||||||||||||
| 2.18.01 | Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring jalan dan jembatan | Prosentase Terbangunnya sistem infomasi/database jalan dan jembatan | 15 | 25 | 400,000,000 | 45 | 300,000,000 | 65 | 350,000,000 | 85 | 250,000,000 | 100 | 150,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| Prosentase Tersedianya data ruas jalan dan jembatan yang rusak | 7.66 | 35 | 875,000,000 | 45 | 400,000,000 | 65 | 550,000,000 | 85 | 600,000,000 | 100 | 750,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |||
| 2.18.02 | Peningkatan Jalan dan Jembatan | Prosentase peningkatan dan penambahan kapasitas jalan dalam kondisi baik | 77.2 | 78.7 | 90,000,000,000 | 80.2 | 75,000,000,000 | 82.6 | 105,000,000,000 | 88.9 | 92,000,000,000 | 95 | 85,000,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| 2.18.03 | Pembangunan jalan dan jembatan | Prosentase penambahan jalan kota dalam kondisi baik | 77.2 | 78.7 | 18,000,000,000 | 80.2 | 19,000,000,000 | 82.6 | 20,000,000,000 | 88.9 | 20,000,000,000 | 95 | 20,000,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| Prosentase terbangunnya jalan inner ring road | 39.38 | 43.38 | 8,000,000,000 | 46.38 | 6,292,000,000 | 48.88 | 5,556,000,000 | 51.38 | 5,834,430,000 | 53.88 | 6,126,152,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |||
| Prosentase penambahan jumlah jembatan baru dan perbaikan jembatan | 45 | 47 | 5,040,000,000 | 65 | 5,292,000,000 | 70 | 5,556,000,000 | 75 | 5,834,340,000 | 82 | 6,126,152,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |||
| Prosentase trotoar dengan kondisi yang baik | 16.77 | 19.77 | 6,500,000,000 | 22.27 | 5,500,000,000 | 24.77 | 4,500,000,000 | 26.52 | 3,500,000,000 | 29.52 | 2,850,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |||
| 2.18.05 | Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | Prosentase PJU dalam kondisi baik | 73 | 75 | 7,480,000,000 | 80 | 7,745,000,000 | 85 | 7,730,000,000 | 90 | 7,700,000,000 | 95 | 8,700,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| Prosentase PJU ber meter | 25 | 35 | 1,800,000,000 | 45 | 2,000,000,000 | 55 | 2,500,000,000 | 65 | 3,000,000,000 | 75 | 2,500,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |||
| 2.18.07 | Pembangunan dan Peningkatan turap/talud/bronjong | Prsentase Panjang tebing sungai/saluran dan bahu jalan yang telah diperkuat | 31.75 | 32.26 | 15,974,000,000 | 32.78 | 18,166,000,000 | 33.29 | 20,357,000,000 | 33.8 | 22,549,000,000 | 34.32 | 24,740,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| 2.18.08 | Pembangunan saluran drainase/koker/gorong-gorong | Prosentase Panjang saluran drainase dengan kondisi baik | 32.59 | 33.6 | 17,285,000,000 | 34.7 | 19,716,000,000 | 35.87 | 22,148,000,000 | 37.1 | 24,579,000,000 | 38.38 | 27,010,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| panjang saluran drainase kota dengan kondisi baik (m) | 197100 | 203223 | 0 | 209866 | 0 | 216951 | 0 | 224406 | 0 | 232167 | 0 | Dinas Pekerjaan Umum | |||
| 2.18.09 | Peningkatan saluran drainase/koker/gorong-gorong | Prosentase drainase dan gorong-gorong kota dengan kondisi baik | 21.06 | 21.32 | 3,750,000,000 | 21.55 | 3,750,000,000 | 21.76 | 3,750,000,000 | 21.96 | 3,750,000,000 | 22.13 | 3,750,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| Saluran drainase lingkungan dengan konstruksi yang baik (m) | 127352 | 128914.5 | 0 | 130334.95454545 | 0 | 131626.2768595 | 0 | 132800.20623591 | 0 | 133867.41475992 | 0 | Dinas Pekerjaan Umum | |||
| 2.18.10 | Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong | Panjang saluran drainase yang dipelihara | 604805 | 316806.84 | 8,458,000,000 | 403208.70545455 | 10,773,000,000 | 399521.79839433 | 11,781,000,000 | 395893.18235484 | 12,884,000,000 | 392272.07349225 | 14,090,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| 2.18.11 | Pengendalian banjir | Lama genangan (jam) | >3 | 3 | 770,000,000 | 2.5 | 830,000,000 | 2.2 | 890,000,000 | 2 | 950,000,000 | <2 | 1,010,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| 2.18.12 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat | Prosentase alat berat yang kondisinya baik | 25 | 30 | 9,314,625,000 | 35 | 3,355,356,000 | 45 | 3,398,124,000 | 50 | 4,243,030,000 | 55 | 990,181,000 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| 2.16 | Kebudayaan | ||||||||||||||
| 2.16.01 | Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Berkurangnya Luas Kawasan kumuh Perkotaan (Ha) | 81.66 | 70 | 549,018,000 | 60 | 576,469,000 | 55 | 605,293,000 | 50 | 623,451,000 | 40 | 642,155,000 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan | |
| Berkurangnya Jumlah Rumah Tak Layak Huni (unit) | 3.322 | 2.822 | 0 | 2.322 | 0 | 1.822 | 0 | 31,27 | 0 | 822 | 0 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan | |||
| Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 50 | 50 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan | |||
| 2.16.02 | Pengembangan Perumahan dan Permukiman | Prosentase jalan lingkungan dengan kondisi baik | 71 | 76 | 47,066,205,000 | 81 | 48,948,853,000 | 86 | 49,927,830,000 | 91 | 52,424,223,000 | 95 | 55,045,433,000 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan | |
| Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukunng sarana dan utilitas umum (PSU) (%) | 70 | 70 | 44,695,100,000 | 74 | 4,700,000,000 | 79 | 4,800,000,000 | 83 | 4,900,000,000 | 85 | 5,000,000,000 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan | |||
| 2.16.04 | Penyehatan Lingkungan Permukiman | Bertambahnya jumlah rumah tangga yang bersanitasi | 156.21 | 156.71 | 2,900,000,000 | 157.21 | 2,958,000,000 | 157.21 | 3,017,160,000 | 158.21 | 3,077,503,000 | 158.71 | 3,139,053,000 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan | |
| 2.16. | Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung Pemerintah | Prosentase gedung pemerintahan berkondisi baik sesuai dengan ketentuan yang menjadi kewenangan Cipta Karya | 40 | 50 | 43,221,742,000 | 60 | 47,543,917,000 | 70 | 52,298,308,000 | 80 | 54,913,224,000 | 90 | 57,658,885,000 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan | |
| 2.13 | Kepemudaan dan Olahraga | ||||||||||||||
| 2.13.01 | Penataan Administrasi Kependudukan | Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) | 95,08% | 0.9555 | 821,968,000 | 0.9602 | 887,170,000 | 0.9649 | 1,003,810,000 | 0.9697 | 1,089,820,000 | 0.9745 | 1,080,446,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 79,75% | 0.8419 | 0 | 0.8844 | 0 | 0.9221 | 0 | 0.9586 | 0 | 0.9933 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||
| Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran | 93,47% | 0.9398 | 0 | 0.9239 | 0 | 0.8931 | 0 | 0.852 | 0 | 0.8043 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||
| Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran | 86,59% | 0.8815 | 0 | 0.9032 | 0 | 0.9287 | 0 | 0.9554 | 0 | 0.9834 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||
| Cakupan penerbitan kutipan akta kematian | 61,90 | 65.68 | 0 | 68.46 | 0 | 70.37 | 0 | 71.52 | 0 | 72.05 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||
| Jumlah Penduduk yang terdata dalam siak (jiwa) | 660.06 | 672 | 0 | 680 | 0 | 686 | 0 | 692 | 0 | 698 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||
| 2.01 | Tenaga Kerja | ||||||||||||||
| 2.01.01 | Program Keluarga Berencana | Prosentase cakupan anggota BKB berkb 70% | 86 | 88 | 0 | 90 | 0 | 90.2 | 0 | 90.35 | 0 | 90.46 | 0 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana | |
| 2.01.02 | Program Bina Keluarga Sejahtera | Prosentase cakupan pasangan usia subur yang istrinya <20 tahun 3,5% | 1,8 | 1,6 | 327,946,000 | 1,4 | 430,946,000 | 1,2 | 472,946,000 | 1 | 518,946,000 | 0,8 | 568,946,000 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana | |
| Prosentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB 87% | 71,49 | 72.5 | 0 | 73.7 | 0 | 76.8 | 0 | 78 | 0 | 80 | 0 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana | |||
| 2.10 | Komunikasi Dan Informatika | ||||||||||||||
| 2.10.03 | Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja | Prosentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) | 100 | 100 | 382,500,000 | 100 | 420,750,000 | 100 | 462,825,000 | 100 | 509,107,500 | 100 | 560,018,250 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| 2.10.04 | Perlindungan dan penegakan norma hukum ketenagakerjaan | Prosentase Besaran pemeriksaan alat di perusahaan | 12 | 18 | 377,160,000 | 24 | 414,876,000 | 30 | 456,363,000 | 36 | 501,999,000 | 45 | 552,199,000 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| 2.10.05 | Jaminan sosial bagi pekerja/ buruh | Prosentase besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS kesehatan | 90 | 91 | 59,140,000 | 92 | 65,054,000 | 93 | 71,559,000 | 94 | 78,715,000 | 95 | 86,586,000 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| 2.10. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Tenaga Kerja | Prosentase calon tenaga kerja yang mendapatkan fasilitas pelatihan | 40 | 50 | 200,000,000 | 60 | 200,000,000 | 70 | 300,000,000 | 80 | 300,000,000 | 90 | 2,200,000,000 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| Prosentase kelengkapan peralatan uji | 73 | 78 | 100,000,000 | 83 | 100,000,000 | 89 | 100,000,000 | 95 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |||
| 2.11 | Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | ||||||||||||||
| 2.11.01 | Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM | Prosentase UMKM yang dibina | 5 | 6 | 450,000,000 | 8 | 500,000,000 | 10 | 550,000,000 | 12 | 600,000,000 | 15 | 650,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| Prosentase koperasi aktif | 59.32 | 59.7 | 0 | 60.57 | 0 | 61.43 | 0 | 62.27 | 0 | 63.11 | 0 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |||
| 2.11.02 | Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM | Prosentase peningkatan omzet KUMKM | 0.66 | 0.0066 | 400,000,000 | 1,94% | 450,000,000 | 1,98% | 500,000,000 | 1,98% | 600,000,000 | 0.02 | 700,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| 2.11.03 | Peningkatan iklim usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) | Prosentase akses pembiayaan KUMKM | 2 | 0.03 | 1,500,000,000 | 0.03 | 1,800,000,000 | 0.03 | 1,900,000,000 | 0.03 | 2,000,000,000 | 0.03 | 2,500,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| 2.11.04 | Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM) | Jumlah UMKM yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan/ kewirausahaan atau sejenisnya | 1000 | 500 | 800,000,000 | 600 | 1,000,000,000 | 700 | 1,100,000,000 | 800 | 1,200,000,000 | 1200 | 1,300,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| 2.11.05 | Pemberdayaan dan perelindungan koperasi dan UMKM | Jumlah koperasi | 799 | 804 | 500,000,000 | 809 | 600,000,000 | 814 | 700,000,000 | 819 | 800,000,000 | 824 | 900,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| 2.05 | Lingkungan Hidup | ||||||||||||||
| 2.05.01 | Pengembangan Nilai Budaya | Persentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pelestarian pagelaran seni dan budaya daerah | n/a | 75 | 238,881,150 | 75 | 250,000,000 | 80 | 250,000,000 | 85 | 275,000,000 | 85 | 275,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| 2.05.02 | Pengelolaan Kekayaan Budaya | Cakupan kajian seni | 0.5 | 0.7 | 329,281,600 | 0.75 | 350,000,000 | 0.75 | 350,000,000 | 0.8 | 375,000,000 | 0.8 | 375,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| 2.05.03 | Pengelolaan keragaman budaya | Cakupan Gelaran seni | 95 | 0.95 | 700,000,000 | 0.95 | 725,000,000 | 0.95 | 750,000,000 | 0.95 | 800,000,000 | 1 | 825,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| 2.05.04 | Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya | Cakupan Fasilitas Seni | 90 | 0.9 | 425,745,000 | 0.9 | 500,000,000 | 0.9 | 550,000,000 | 0.9 | 550,000,000 | 1 | 575,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| 2.03 | Pangan | ||||||||||||||
| 2.03.01 | Peningkatan peran serta kepemudaan | Prosentase peningkataan pemuda berprestasi di tingkat propinsi/nasional | 100 | 50 | 1,300,000,000 | 60 | 1,430,000,000 | 75 | 1,470,000,000 | 85 | 1,600,000,000 | 100 | 1,750,000,000 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | |
| 2.03.02 | Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Prosentase meningktanya jumlah atlit berprestasi di tingkat propinsi dan nasional | 100 | 89.7 | 1,560,000,000 | 153 | 1,600,000,000 | 123 | 1,780,000,000 | 119.4 | 1,900,000,000 | 179.5 | 2,150,000,000 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | |
| Prosentase meningktanya jumlah partisipasi masyarakatdalam kegiatan olahraga | 20 | 30 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | |||
| 2.03.03 | Peningkatan sarana dan prasarana olahraga | Prosentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dipelihara | 100 | 100 | 4,115,000,000 | 100 | 1,350,000,000 | 100 | 1,350,000,000 | 100 | 1,650,000,000 | 100 | 1,750,000,000 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | |
| 2.07 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||||||||||||||
| 2.07. | Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan | Persentase kesesuaian program sanitasi dengan implementasi APBD Kota Pontianak | 70 | 80 | 265,210,000 | 80 | 280,000,000 | 85 | 289,000,000 | 90 | 297,000,000 | 95 | 299,000,000 | Sekretariat Daerah | |
| 2.07.01 | Peningkatan ketahanan pangan | Prosentase ketersediaan energi dan protein per kapita | 0.9 | 0.9 | 95,000,000 | 0.92 | 105,500,000 | 0.94 | 116,550,000 | 0.96 | 128,205,000 | 0.98 | 140,525,000 | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | |
| Prosentase peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 80.2 | 80.5 | 130,000,000 | 82.5 | 145,000,000 | 90 | 160,000,000 | 93 | 176,000,000 | 95 | 190,000,000 | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | |||
| Prosentase peningkatan mutu dan keamanan pangan | 90 | 90 | 62,513,000 | 90 | 68,764,300 | 95 | 75,640,730 | 96 | 83,204,800 | 97 | 91,528,280 | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | |||
| Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan didaerah | 90 | 90 | 44,746,600 | 92 | 52,000,000 | 94 | 58,200,000 | 98 | 64,020,000 | 98 | 70,422,000 | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | |||
| Prosentase stabiltas harga dan pasokan pangan | 90 | 91 | 46,511,300 | 92 | 52,000,000 | 93 | 60,000,000 | 94 | 66,000,000 | 95 | 72,600,000 | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | |||
| 2.07.02 | Pemberdayaan penyuluhan pertanian | Prosentase peningkatan kelembagaan petani | 51 | 52 | 82,235,000 | 53 | 90,500,000 | 64 | 102,300,000 | 55 | 105,000,000 | 56 | 115,500,000 | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | |
| 2.07. | Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani | Persentase peningkatan akses petani terhadap informasi dan teknologi | 16.5 | 20 | 238,285,000 | 25 | 266,100,000 | 30 | 297,900,000 | 35 | 287,000,000 | 40 | 309,200,000 | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | |
| 2.02 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||||||||||||||
| 2.02.01 | Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip/ daerah | Prosentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan | 75 | 75,19 | 250,000,000 | 78,95 | 300,000,000 | 82,9 | 350,000,000 | 87,04 | 400,000,000 | 91,39 | 450,000,000 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | |
| 2.02.02 | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan | Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kearsipan | 75 | 75,19 | 250,000,000 | 79,54 | 300,000,000 | 82,89 | 350,000,000 | 87,04 | 400,000,000 | 91,39 | 450,000,000 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | |
| 2.02.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan | Jumlah arsip yang diinput dalam komputer | 2000 | 2500 | 250,000,000 | 3000 | 300,000,000 | 3500 | 350,000,000 | 4000 | 400,000,000 | 4500 | 450,000,000 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | |
| 2.12 | Penanaman Modal | ||||||||||||||
| 2.12.02 | Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Persentase Peningkatan Pelayanan KOMINFO | % | 78 | 744,213,000 | 80 | 650,000,000 | 80 | 650,000,000 | 85 | 750,000,000 | 91 | 700,000,000 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
| 2.12. | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik | Persentase Ijin Usaha Jasa Telekomuikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan. | 83.19 | 85 | 350,000,000 | 90 | 375,000,000 | 90 | 400,000,000 | 95 | 450,000,000 | 95 | 500,000,000 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
| Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi. | 76.54 | 78 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |||
| 2.08 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||||||||||||||
| 2.08.02 | Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan | Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan tangkap yang mendapatkan paket bantuan | 0 | 3 | 183,045,700 | 3 | 291,529,940 | 3 | 430,422,293 | 3 | 404,504,071 | 3 | 471,991,103 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | |
| 2.08.05 | Program Pengendalian dan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan | Jumlah pengawasan tertib administrasi pelaku usaha kelautan dan perikanan (kali) | 0 | 2 | 20,000,000 | 3 | 22,400,000 | 3 | 25,088,000 | 4 | 28,098,600 | 4 | 31,470,400 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | |
| 2.08.06 | Program Pengembangan dan Peningkatan produksi Perikanan tangkap dan fungsi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan | Persentase Peningkatan Jumlah kapal yang sandar/bongkar/muat di UPTD PPI | 5.88 | 5.88 | 433,101,000 | 14.7 | 1,370,126,250 | 23.53 | 1,662,282,813 | 32.35 | 1,314,922,266 | 41.18 | 980,656,895 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | |
| 2.09 | Perhubungan | ||||||||||||||
| 2.09.01 | Pengembangan industri kimia agro dan hasil hutan (IKAHH) | Jumlah IKM yang dibina | 600 | 610 | 1,800,000,000 | 620 | 1,950,000,000 | 630 | 2,100,000,000 | 640 | 2,250,000,000 | 650 | 2,350,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| Prosentase pemberian rekomendasi TDI/IUI | 0.93 | 0.94 | 0 | 0.95 | 0 | 0.96 | 0 | 0.97 | 0 | 0.98 | 0 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |||
| 2.09.03 | Pengembangan IKM dan industri kreatif | Rasio IKM yang difasilitasi HaKI | 25 : 35 | 25 : 40 | 1,800,000,000 | 30 : 45 | 1,900,000,000 | 35 : 50 | 2,000,000,000 | 35 : 55 | 2,100,000,000 | 40 : 60 | 2,200,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| Rasio IKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal | - | 1 : 5 | 0 | 2 : 6 | 0 | 3 : 7 | 0 | 4 : 8 | 0 | 5 : 9 | 0 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |||
| Rasio IKM yang difasilitasi PIRT | 35 : 50 | 35 : 60 | 0 | 40 : 60 | 0 | 45 : 70 | 0 | 50 : 70 | 0 | 50 : 75 | 0 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |||
| Jumlah pengujian produk makanan dan minuman | 230 | 235 | 0 | 245 | 0 | 250 | 0 | 255 | 0 | 270 | 0 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |||
| 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN | ||||||||||||||
| 4.07 | Pengawasan | ||||||||||||||
| 4.07.03 | Perbaikan Gizi Masyarakat | Prevalensi Balita dengan Berat Badan rendah/kekurangan gizi | 13.07 | <15 | 1,063,409,000 | <15 | 1,169,750,000 | <15 | 1,276,091,000 | <15 | 1,382,432,000 | <15 | 1,418,773,000 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |
| Persentase Balita Stunting | 24.56 | <32 | 0 | <32 | 0 | <32 | 0 | <32 | 0 | <32 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Balita yang ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/Balita Seluruhnya) (D/S) | 62.53 | 70 | 0 | 72 | 0 | 75 | 0 | 77 | 0 | 80 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan Anak Balita | 85.45 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 87 | 0 | 90 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe | 96.24 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Rumah Tangga dengan Garam Beryodium Baik | 98.36 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Bayi yang Mendapat ASI Ekslusif | 73.44 | 75 | 0 | 77 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| 4.07.05 | Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase Masyarakat Mengakses Sanitasi yang Layak | 96.65 | 76 | 831,104,000 | 76 | 914,214,000 | 76 | 1,005,635,000 | 76 | 1,106,199,000 | 76 | 1,216,819,000 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |
| Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| 4.07.06 | Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat-Tempat Umum dan Makanan | Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat | 77 | 77 | 967,873,000 | 79 | 977,552,000 | 81 | 987,327,000 | 83 | 997,200,000 | 85 | 1,007,172,000 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |
| Persentase Tempat Tempat Umum memenuhi syarat | 84.4 | 87 | 0 | 90 | 0 | 93 | 0 | 96 | 0 | 99 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| 4.07.07 | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Prosentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di lingkungan rumah sakit akan perilaku bersih dan sehat | N/A | 0.8 | 90,000,000 | >80% | 125,000,000 | >85% | 156,250,000 | >90% | 185,000,000 | >95% | 217,000,000 | Rumah Sakit Umum Daerah | |
| Persentase Sekolah ber PHBS | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Tempat-Tempat Umum ber-PHBS | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Tempat Ibadah ber-PHBS | 50 | 50 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Tempat Kerja ber-PHBS | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Rasio Posyandu per Satuan Balita | 1 : 217 | 1 : 209 | 0 | 1 : 201 | 0 | 1 : 194 | 0 | 1 : 188 | 0 | 1 : 182 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| 4.07.10 | Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin | 100 | 100 | 33,373,303,000 | 100 | 46,412,000,000 | 100 | 50,460,000,000 | 100 | 54,460,000,000 | 100 | 58,515,000,000 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |
| Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Jumlah puskesmas yang menjalankan upaya kesehatan olahraga | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Rasio Cabut Tambal | 2.5 : 1 | 2 : 1 | 0 | 2 : 1 | 0 | 2 : 1 | 0 | 2 : 1 | 0 | 2 : 1 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| 4.07.12 | Obat dan Perbekalan Kesehatan | Ketersediaan obat adan perbekalan kesehatan sesuai formularium | 1 | 1 | 3,000,000,000 | 1 | 3,500,000,000 | 1 | 4,225,000,000 | 1 | 4,750,000,000 | 1 | 5,290,745,000 | Rumah Sakit Umum Daerah | |
| Persentase ketersediaan obat dan vaksin | 100 | 80 | 3,352,853,000 | 85 | 2,525,000,000 | 90 | 3,150,000,000 | 95 | 3,150,000,000 | 100 | 3,850,000,000 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan | 60 | 60 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 75 | 0 | 80 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| 4.07.15 | Pelayanan rumah sakit | Bed Occupation Rate (BOR) | 60-85 | 60-65% | 1,969,780,000 | 70-85% | 2,436,000,000 | 70-85% | 2,819,300,000 | 70-85% | 3,196,160,000 | 70-85% | 3,768,392,000 | Rumah Sakit Umum Daerah | |
| Bed Tur Over (BTO) | 40-50 | 40-50 kali | 0 | 40-50 kali | 0 | 40-50 kali | 0 | 40-50 kali | 0 | 40-50 kali | 0 | Rumah Sakit Umum Daerah | |||
| 4.07.16 | Pegadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit | Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit | 80 | 0.8 | 27,735,827,000 | 0.85 | 19,127,227,000 | 0.9 | 7,150,000,000 | 0.95 | 6,172,500,000 | 1 | 6,207,000,000 | Rumah Sakit Umum Daerah | |
| 4.07.20 | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah dokter spesialis | 12 | 15 | 949,100,000 | 17 | 1,138,920,000 | 19 | 1,423,650,000 | 20 | 1,637,198,000 | 25 | 1,910,000,000 | Rumah Sakit Umum Daerah | |
| Prosentase perawat bersertifikat BTLS | 75 | 0.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0.9 | 0 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | Rumah Sakit Umum Daerah | |||
| Prosentase dokter bersertifikat ACLS dan ATLS | 65 | 0.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0.9 | 0 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | Rumah Sakit Umum Daerah | |||
| 4.07. | Pelayanan prima Rumah Sakit | Prosentase indeks kepuasan pasien | 70 | ?70% | 9,925,000 | ?75% | 20,000,000 | ?77% | 25,000,000 | ?80% | 27,500,000 | ?85% | 30,000,000 | Rumah Sakit Umum Daerah | |
| Angka pasien pulang paksa | 5 | ?5% | 0 | ?5% | 0 | ?5% | 0 | ?5% | 0 | ?5% | 0 | Rumah Sakit Umum Daerah | |||
| 4.07. | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Turn Over Interval (TOI) | 1-3 | 1-3 hari | 14,178,555,000 | 1-3 hari | 16,389,144,000 | 1-3 hari | 18,774,973,000 | 1-3 hari | 21,538,367,000 | 1-3 hari | 24,260,441,000 | Rumah Sakit Umum Daerah | |
| Length Of Stay (LOS) | 6-9 | 6-9 hari | 0 | 6-9 hari | 0 | 6-9 hari | 0 | 6-9 hari | 0 | 6-9 hari | 0 | Rumah Sakit Umum Daerah | |||
| Gross Death Rate (GDR) | <45 | <45%o | 0 | <45%o | 0 | <45%o | 0 | <45%o | 0 | <45%o | 0 | Rumah Sakit Umum Daerah | |||
| Net Death Rate (NDR) | <25 | <25%o | 0 | <25%o | 0 | <25%o | 0 | <25%o | 0 | <25%o | 0 | Rumah Sakit Umum Daerah | |||
| 4.07. | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Penemuan Penderita Diare | 124.3 | 100 | 5,711,349,000 | 100 | 6,282,483,000 | 100 | 6,910,732,000 | 100 | 7,601,805,000 | 100 | 8,361,986,000 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |
| Angka Kesakitan Diare per 1000 penduduk | 214 | 214 | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Cakupan Penderita DBD yang Ditangani | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Angka Bebas Jentik | 69.11 | 75 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 90 | 0 | 95 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Angka Kesakitan Demam berdarah Dengue per 100.000 Penduduk | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk | <1 | <1 | 0 | <1 | 0 | <1 | 0 | <1 | 0 | <1 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase penderita malaria yang diobati sesuai standar | 100 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase penderita kusta selesai berobat (RFT Rate) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Angka kesembuhan TB BTA positif | 92.74 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Penemuan pasien baru TB BTA positif | 55.19 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penanganan | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Kasus HIV terhadap resiko tinggi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati sesuai standar | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun | 5/100.000 | 4/100.000 | 0 | 4/100.000 | 0 | 4/100.000 | 0 | 4/100.000 | 0 | 4/100.000 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Penyelidikan epidemiologi (PE) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 58.62 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase masyarakat melakukan deteksi dini faktor resiko PTM | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase WUS melakukan deteksi dini kanker rahim dan kanker payudara | 5 | 5 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 12.5 | 0 | 15 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM | 25 | 25 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| 4.07. | Standarisasi dan Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas ISO | 4.3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |
| Kepatuhan Petugas terhadap SOP | 80 | 80 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Persentase Pelayanan Kesehatan Swasta yang Memenuhi Syarat | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| 4.07. | Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Cakupan Pemberian vitamin A pada Ibu Nifas | 94.23 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |
| Persentase cakupan imunisasi TT pada ibu hamil | 63.58 | 96 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 98.73 | 98 | 0 | 98 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Cakupan Pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan | 98.21 | 96 | 0 | 96 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 98 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Cakupan Pelayanan Nifas | 92.87 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap | 95.78 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 96 | 0 | 97 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Cakupan Kunjungan Bayi | 78.43 | 80 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 90 | 0 | 95 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Cakupan Kepesertaan KB Aktif | 70.9 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 73 | 0 | 75 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran | 61.9 | 60.9 | 475,088,000 | 59.3 | 574,492,000 | 58.5 | 631,941,000 | 58 | 695,135,000 | 57.5 | 762,649,000 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup | 18 | 18 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| 4.07. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Cakupan pelayanan anak balita | 60.55 | 80 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 90 | 0 | 95 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |
| Persentase Balita dengan Diare yang Ditangani | 124.3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Penemuan Penderita Pneumonia Balita | 82.85 | 80 | 0 | 82 | 0 | 84 | 0 | 86 | 0 | 88 | 0 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | 20.1 | 20.1 | 35,860,000 | 15 | 60,000,000 | 14.5 | 68,000,000 | 14.2 | 78,000,000 | 14 | 90,000,000 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | |||
| 4.0.01 | Penunjang Urusan Pemerintahan Umum | ||||||||||||||
| 4.0.01.01 | Perencanaan Tata Ruang | Jumlah Ketersediaan Peraturan Perencanaan Detail/Teknis Penataan Ruang | 1 | 1 | 150,000,000 | 1 | 157,500,000 | 1 | 165,375,000 | 1 | 173,643,000 | 1 | 182,352,000 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan | |
| 4.03 | Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan | ||||||||||||||
| 4.03.01 | Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | Prosentase meningkatnya jumlah usaha/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air | 0.412 | 0.2 | 139,577,000 | 0.35 | 153,535,000 | 0.4 | 168,889,000 | 0.55 | 185,778,000 | 0.65 | 204,356,000 | Badan Lingkungan Hidup | |
| Prosentase menurunnya kegiatan usaha yang tidak patuh terhadap peraturan lingkungan hidup | 0.08 | 0.08 | 907,000,000 | 0.08 | 1,002,000,000 | 0.08 | 1,103,000,000 | 0.08 | 1,213,000,000 | 0.08 | 1,338,000,000 | Badan Lingkungan Hidup | |||
| 4.03.02 | Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup | Prosentase meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup | 0 | 0.15 | 891,828,000 | 0.15 | 981,011,000 | 0.15 | 1,079,112,000 | 0.15 | 1,187,023,000 | 0.15 | 1,305,729,000 | Badan Lingkungan Hidup | |
| 4.03.03 | Pengendalian polusi | Prosentase meningkatnya jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persayaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara | 0.5555 | 0.15 | 1,008,000,000 | 0.15 | 1,109,000,000 | 0.15 | 1,220,000,000 | 0.15 | 1,342,000,000 | 0.15 | 1,476,000,000 | Badan Lingkungan Hidup | |
| 4.03.04 | Perlindungan dan konservasi sumber daya alam | Prosentase meningkatnya luas ruang terbuka hijau | 0 | 0.15 | 302,089,000 | 0.35 | 333,398,000 | 0.45 | 366,738,000 | 0.65 | 403,412,000 | 0.8 | 443,753,000 | Badan Lingkungan Hidup | |
| 4.03.05 | Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam | Prosentase meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidu yang ditindaklanjuti | 0 | 0.35 | 110,000,000 | 0.4 | 121,000,000 | 0.5 | 133,100,000 | 0.6 | 146,410,000 | 0.85 | 161,051,000 | Badan Lingkungan Hidup | |
| 4.03.06 | Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan | Luas area penyapuan | 309600 m2 | 396000 | 19,536,072,000 | 510000 | 21,430,842,000 | 554400 | 22,251,911,000 | 606600 | 23,437,548,000 | 693000 | 25,625,652,000 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | |
| 4.02 | Keuangan | ||||||||||||||
| 4.02.01 | Pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Prosentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 74 | 76 | 1,162,789,000 | 78 | 1,279,067,900 | 80 | 1,406,974,690 | 82 | 1,547,672,159 | 84 | 1,702,439,375 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| 4.02.02 | Pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial | Prosentase PMKS skala Kabupaten/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 30 | 40 | 941,375,000 | 50 | 1,035,512,500 | 60 | 1,139,063,750 | 70 | 1,252,970,125 | 80 | 1,378,267,138 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| 4.02.03 | Pembinaan para penyandang cacat trauma | Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 33 | 40 | 298,020,000 | 47 | 327,822,000 | 54 | 360,604,200 | 61 | 396,664,620 | 68 | 436,331,082 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| 4.02.04 | Pembinaan panti asuhan/ panti jompo | Prosentase panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 52 | 59 | 390,000,000 | 66 | 429,000,000 | 73 | 471,900,000 | 80 | 519,090,000 | 87 | 570,999,000 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| 4.02.05 | Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | Prosentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang nmenyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 30 | 35 | 183,000,000 | 40 | 201,300,000 | 45 | 221,430,000 | 50 | 243,573,000 | 55 | 267,930,300 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| 4.02.06 | Bantuan sosial korban bencana | Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| 4.02.07 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Sosial | Prosentase kelengkapan layanan kesejahteraan sosial | 0 | 5 | 100,000,000 | 15 | 200,000,000 | 25 | 1,200,000,000 | 55 | 2,800,000,000 | 95 | 3,100,000,000 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| 4.01 | Perencanaan | ||||||||||||||
| 4.01.01 | Pengembangan eksport | Jumlah pembinaan pelaku usaha yang memiliki API | 120 | 127 | 100,000,000 | 132 | 150,000,000 | 137 | 200,000,000 | 142 | 200,000,000 | 147 | 200,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| 4.01.02 | Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | Jumlah gudang yang diawasi | 12 | 12 | 125,000,000 | 12 | 130,000,000 | 12 | 135,000,000 | 12 | 140,000,000 | 12 | 145,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| 4.01.03 | Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Alat UTTP yang ditera/tera ulang | 260 | 280 | 0 | 300 | 0 | 330 | 0 | 340 | 0 | 358 | 0 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| 4.01.04 | Pembinaan dan pengembangan pasar tradisional | Prosentase pasar tradisional yang berpredikat pasar sehat | 85,71% | 85,71% | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 86 | 0 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| 3 | URUSAN PILIHAN | ||||||||||||||
| 3.04 | Kehutanan | ||||||||||||||
| 3.04.01 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Panjang sesuai ketentuan | 1 | Review Dok. RPJPD | 508,912,000 | 534,358,000 | 561,075,000 | 589,129,000 | 1 | 1,225,885,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||
| Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Menengah sesuai ketentuan dan tepat waktu | Perda RPJMD 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Perda | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||
| Tersedianya dokumen Pembangunan Tahunan sesuai ketentuan dan tepat waktu | 1 Perwa RKPD | 1 Perwa RKPD | 0 | 1 Perwa RKPD | 0 | 1 Perwa RKPD | 0 | 1 Perwa RKPD | 0 | 1 Perwa RKPD | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | 4 Dokumen Nota Kesepakatan | 4 Dokumen Nota Kesepakatan | 0 | 4 Dokumen Nota Kesepakatan | 0 | 4 Dokumen Nota Kesepakatan | 0 | 4 Dokumen Nota Kesepakatan | 0 | 4 Dokumen Nota Kesepakatan | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| 3.04.02 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi | 3 dokumen | 3 dokumen | 768,248,000 | 4 dokumen | 797,911,000 | 3 dokumen | 829,057,000 | 4 dokumen | 861,760,000 | 3 dokumen | 896,098,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 0 | 4 kegiatan | 0 | 4 kegiatan | 0 | 4 kegiatan | 0 | 4 kegiatan | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| 3.04.03 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial budaya | 4 dokumen | 4 dokumen | 965,009,000 | 5 dokumen | 1,013,259,000 | 4 dokumen | 1,063,922,000 | 5 dokumen | 1,117,118,000 | 5 dokumen | 1,172,974,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 0 | 3 kegiatan | 0 | 3 kegiatan | 0 | 3 kegiatan | 0 | 3 kegiatan | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak) | 0.05 | 0.055 | 0 | 0.06 | 0 | 0.065 | 0 | 0.07 | 0 | 0.075 | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi) | 0.01 | 0.025 | 0 | 0.028 | 0 | 0.03 | 0 | 0.032 | 0 | 0.033 | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| 3.04.04 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana | 3 dokumen | 4 dokumen | 1,185,694,000 | 4 dokumen | 1,244,978,000 | 5 dokumen | 1,307,227,000 | 5 dokumen | 1,372,589,000 | 5 dokumen | 1,441,218,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 0 | 3 kegiatan | 0 | 3 kegiatan | 0 | 3 kegiatan | 0 | 3 kegiatan | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| Persentase peningkatan perencaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN) | 0.15 | 0.155 | 0 | 0.16 | 0 | 0.165 | 0 | 0.17 | 0 | 0.175 | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| 3.04.05 | Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan | Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 1,209,044,000 | 3 kegiatan | 1,269,496,000 | 3 kegiatan | 1,332,970,000 | 3 kegiatan | 1,399,619,000 | 3 kegiatan | 1,469,560,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| Tersedianya dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan digunakan untuk merumuskan kebijakan | 3 dokumen | 6 dokumen | 0 | 6 dokumen | 0 | 6 dokumen | 0 | 6 dokumen | 0 | 6 dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| 3.04.06 | Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan | Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan | 0.81818181818182 | 0.81818181818182 | 0 | 0.90909090909091 | 0 | 0.90909090909091 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| Tersedianya buku Pontianak Dalam Angka | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| 3.04.07 | Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJPD (setiap lima tahun) | 1 dokumen | 831,984,000 | 731,833,000 | 768,424,000 | 967,789,000 | 0 | 847,188,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
| Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJMD | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||
| Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan RKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||
| Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| 3.01 | Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||||||
| 3.01.01 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Persentase tingkat keberfungsian APILL dan rambu lalu lintas jalan | 100 | 100 | 795,000,000 | 100 | 609,000,000 | 100 | 614,400,000 | 100 | 841,340,000 | 100 | 679,974,000 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
| persentase terpeliharanya terminal dan halte dengan baik | 80 | 80 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |||
| 3.01.02 | Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) (%) | 37.53 | 40 | 1,631,704,000 | 45 | 2,032,234,000 | 50 | 1,657,000,000 | 55 | 1,245,000,000 | 60 | 1,305,000,000 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
| Persentase peningkatan pelayanan angkutan darat | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |||
| Persentase Peningkatan Penertiban Parkir pada Kawasan Perdagangan dan Jasa | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |||
| 3.01.03 | Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ | Persentase Kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 89.33 | 90 | 2,282,100,000 | 90 | 1,867,320,000 | 95 | 2,745,400,000 | 95 | 2,000,400,000 | 95 | 2,530,400,000 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
| Persentase Peningkatan Potensi Parkir | 90 | 0 | 90 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | ||||
| 3.01.04 | Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan | Persentase berfungsinya dermaga sungai dan Pelabuhan Penyeberangan | 100 | 100 | 455,700,000 | 100 | 870,000,000 | 100 | 535,000,000 | 100 | 1,050,000,000 | 100 | 905,000,000 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
| 3.01.05 | Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP | Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai | 100 | 100 | 133,000,000 | 100 | 270,000,000 | 100 | 120,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 150,000,000 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
| 3.01.07 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Persentase Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang | 61.43 | 65 | 3,626,262,000 | 65 | 3,326,252,000 | 70 | 1,476,262,000 | 75 | 626,262,000 | 75 | 726,262,000 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
| 3.02 | Pariwisata | ||||||||||||||
| 3.02. | Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina | 0 | 2 | 1,025,000,000 | 3 | 1,293,000,000 | 4 | 1,740,000,000 | 5 | 1,995,000,000 | 6 | 2,540,000,000 | Kantor Kesatuan Bangsa danSosial Politik | |
| Jumlah penanganan konflik sosial | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Kantor Kesatuan Bangsa danSosial Politik | |||
| Jumlah Sosialisasi/pertemuan/Penyuluhan wawasan kebangsaan untuk menunjang keharmonisan | 0 | 6 kali setahun | 0 | 6 kali setahun | 0 | 6 kali setahun | 0 | 6 kali setahun | 0 | 6 kali setahun | 0 | Kantor Kesatuan Bangsa danSosial Politik | |||
| 3.06 | Perdagangan | ||||||||||||||
| 3.06.01 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | 5 | 5 | 688,475,000 | 7 | 792,783,000 | 8 | 889,200,000 | 9 | 985,618,000 | 10 | 985,618,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari) | 2 | 2 hari | 0 | 2 hari | 0 | 3 hari | 0 | 3 hari | 0 | 4 hari | 0 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |||
| 3.06.02 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah usaha pariwisata yang dibina | 718 usaha pariwisata | 718 usaha pariwisata | 65,579 | 718 usaha pariwisata | 75,000,000 | 718 usaha pariwisata | 75,000,000 | 720 usaha pariwisata | 77,500,000 | 720 usaha pariwisata | 80,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| 3.06.03 | Pengembangan kemitraan pariwisata | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi | 220 | 225 orang | 163,653,000 | 230 orang | 165,000,000 | 240 orang | 165,000,000 | 250 orang | 170,000,000 | 250 orang | 175,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| 3.06. | Revitalisasi objek wisata Kota Pontianak | prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara/domestik) | 4 | 5 | 137,400,000 | 7 | 142,000,000 | 8 | 145,000,000 | 9 | 145,000,000 | 10 | 150,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| 3.07 | Perindustrian | ||||||||||||||
| 3.07.01 | Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Prosentase peningkatan koordinasi antar pemadam kebakaran | 0.78 | 0.8 | 0 | 0.82 | 0 | 0.84 | 0 | 0.86 | 0 | 0.88 | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |